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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005165
CPF/CNPJ: 00030393892387
Valor: R$ 560,00
Plano Interno: 015569
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4794 - Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 25/06/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 106443/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005165 | 25/06/2021 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 885/PERIODO 15 A 18/06/21/MUNI. PRES. DUTRA/PROC. 106443/21
|
2021NE005165 | 25/06/2021 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 885/PERIODO 15 A 18/06/21/MUNI. PRES. DUTRA/PROC. 106443/21
|
2021NL018811 | 25/06/2021 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA BARBARA DA CONCEICAO |
2021OB034193 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
