Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE010003
CPF/CNPJ: 00029211778387
Valor: R$ 560,00
Plano Interno: 001808
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4912 - Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte: 0108505000 - Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos
Emissão: 04/11/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 203409/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE010003 | 04/11/2021 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1872 PERIODO 25 A 28/10/21 EM CEDRAL E OUTROS PROC. 203409/21
|
2021NE010003 | 04/11/2021 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1872 PERIODO 25 A 28/10/21 EM CEDRAL E OUTROS PROC. 203409/21
|
2021NL039904 | 04/11/2021 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDJOLF SOUSA VIEIRA |
2021OB069794 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|