Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE008947
CPF/CNPJ: 00029211778387
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 001808
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4912 - Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte: 0108505000 - Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos
Emissão: 05/10/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 173773/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE008947 | 05/10/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1587; PER. 20 A 24.09.2021; FERNANDO FALCÃO E ITAIPAVA DO GRAJAU; PROC. 173773/2021
|
2021NE008947 | 05/10/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1587; PER. 20 A 24.09.2021; FERNANDO FALCÃO E ITAIPAVA DO GRAJAU; PROC. 173773/2021
|
2021NL036108 | 05/10/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDJOLF SOUSA VIEIRA |
2021OB061702 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|