Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE009454
CPF/CNPJ: 00025576941349
Valor: R$ 240,00
Plano Interno: 015569
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4794 - Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 22/10/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 201543/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE009454 | 22/10/2021 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1797 A IMPERATRIZ DE 20 A 21/10/2021; PROC. 201543/2021
|
2021NE009454 | 22/10/2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1797 A IMPERATRIZ DE 20 A 21/10/2021; PROC. 201543/2021
|
2021NL038870 | 22/10/2021 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUIS ROMAO DA SILVA FILHO |
2021OB067272 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
