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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE011455
CPF/CNPJ: 00017880882391
Valor: R$ 264,30
Plano Interno: 001715
Natureza da Despesa: 333904801 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108301000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
Emissão: 06/12/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 230523/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE011455 | 06/12/2021 | 264,30 | 264,30 | 264,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD PACIENTE PEDRO G. DA SILVA PERIODO 13 A 18/12/21 PROC. 230523/21
|
2021NE011455 | 06/12/2021 | 264,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD PACIENTE PEDRO G. DA SILVA PERIODO 13 A 18/12/21 PROC. 230523/21
|
2021NL045331 | 06/12/2021 | 0,00 | 264,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PEDRO GOMES DA SILVA |
2021OB081214 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 264,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
