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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003465
CPF/CNPJ: 00006698778320
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 017929
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 06/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 64535/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003465 | 06/05/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 447 A BARREIRINHAS DE 19/04 A 21/04/2021; PROC. 64535/2021
|
2021NE003465 | 06/05/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 447 A BARREIRINHAS DE 19/04 A 21/04/2021; PROC. 64535/2021
|
2021NL011116 | 06/05/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLEOMAR CAMARA GUIMARAES |
2021OB021329 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
