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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000037
CPF/CNPJ: 00001661188346
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001825
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4913 - Fortalecimento da Política de Atenção Primária - Cuidar de Todos
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 25/01/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 6314/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000037 | 25/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 02 DE 18/01 A 22/01/21; A PEDRO DO ROSÁRIO ; PROC. 6314/2021
|
2021NE000037 | 25/01/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE PARA PAGAMENTO
|
2021NE000107 | 29/01/2021 | -720,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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