Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE012097
CPF/CNPJ: 00000648672344
Valor: R$ 450,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 001617
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 17/12/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 246447/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE012097 | 17/12/2021 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 2333;; PERIODO 13 A 15/12/21; CAPINZAL DO NORTE/GRAÇA ARANHA; PROC 246447/21
|
2021NE012097 | 17/12/2021 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 2333;; PERIODO 13 A 15/12/21; CAPINZAL DO NORTE/GRAÇA ARANHA; PROC 246447/21
|
2021NL048203 | 17/12/2021 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - THALITA DUTRA DE ABREU |
2021OB085537 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|