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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE011426
CPF/CNPJ: 00000509308341
Valor: R$ 270,00
Plano Interno: 001617
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 06/12/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 235533/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE011426 | 06/12/2021 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2169 PERIODO 26 A 27/11/21 EM ITAPECURU-MIRIM P. DUTRA PROC. 235533/21
|
2021NE011426 | 06/12/2021 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2169 PERIODO 26 A 27/11/21 EM ITAPECURU-MIRIM P. DUTRA PROC. 235533/21
|
2021NL045272 | 06/12/2021 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MICHEL RIBEIRO SOUSA |
2021OB081025 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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