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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE012363
CPF/CNPJ: 00000313765332
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 015575
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4907 - Apoio à Gestão das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 23/12/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 239851/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE012363 | 23/12/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2188 PERIODO 06 A 10/12/21 EM PAULO RAMOS E OUTROS PROC. 239851/21
|
2021NE012363 | 23/12/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2188 PERIODO 06 A 10/12/21 EM PAULO RAMOS E OUTROS PROC. 239851/21
|
2021NL048991 | 23/12/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MICHAEL JAKSON SILVA DOS SANTOS |
2021OB087924 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
