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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004353
CPF/CNPJ: 05118766000199
Valor: R$ 1.300,00
Plano Interno: 015570
Natureza da Despesa: 344905208 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 0308000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 28/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 7796/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004353 | 28/05/2021 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 50/2020
|
2021NE004353 | 28/05/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 167/2021; NF Nº 2.277; PROCESSO Nº 129303/2021. [23/07/2021 09:35] Digo: NF 2278
|
2021NL024486 | 23/07/2021 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP |
2021OB053247 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
