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Dados até: 23/06/2024
Atualizado em: 24/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004278
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 8.062.887,24
Plano Interno: 001677
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 27/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 36771/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004278 | 27/05/2021 | 8.062.887,24 | 8.062.887,24 | 8.062.887,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS
|
2021NE004278 | 27/05/2021 | 3.053.614,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS.
|
2021NE005885 | 09/07/2021 | 2.661.979,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 189/2019; GEENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS
|
2021NE007965 | 27/08/2021 | 2.347.293,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; HOSP. GERAL DE TIMBIRAS; JUNHO/2021; PROC. 107089/2021
|
2021NL018707 | 24/06/2021 | 0,00 | 2.690.702,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: para ajuste de saldo
|
2021NL018794 | 24/06/2021 | 0,00 | -2.690.702,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 189/2019; JUNHO/2021; HOSPITAL GERAL TIMBIRAS- PROC. 107089/2021
|
2021NL020018 | 28/06/2021 | 0,00 | 1.104.252,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; HOSP. GERAL DE TIMBIRAS; JUNHO/2021; PROC. 107089/2021
|
2021NL025644 | 03/08/2021 | 0,00 | 1.586.450,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 189/2019; JUL/21; 131861/2021
|
2021NL031611 | 24/08/2021 | 0,00 | 2.692.900,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 189/2019; AGO/21; 154620/2021
|
2021NL038709 | 21/10/2021 | 0,00 | 2.679.284,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB034752 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.104.252,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB044045 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586.450,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB050762 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.692.900,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB066837 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.679.284,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
