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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE004278

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18519709000163

Valor: R$ 8.062.887,24

Descrição

4TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001677

Natureza da Despesa:  333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:  0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Dados da Emissão

Emissão: 27/05/2021

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 36771/2021

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004278 27/05/2021 8.062.887,24 8.062.887,24 8.062.887,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS
2021NE004278 27/05/2021 3.053.614,27 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS.
2021NE005885 09/07/2021 2.661.979,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 189/2019; GEENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS
2021NE007965 27/08/2021 2.347.293,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; HOSP. GERAL DE TIMBIRAS; JUNHO/2021; PROC. 107089/2021
2021NL018707 24/06/2021 0,00 2.690.702,45 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: para ajuste de saldo
2021NL018794 24/06/2021 0,00 -2.690.702,45 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 189/2019; JUNHO/2021; HOSPITAL GERAL TIMBIRAS- PROC. 107089/2021
2021NL020018 28/06/2021 0,00 1.104.252,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; HOSP. GERAL DE TIMBIRAS; JUNHO/2021; PROC. 107089/2021
2021NL025644 03/08/2021 0,00 1.586.450,19 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 189/2019; JUL/21; 131861/2021
2021NL031611 24/08/2021 0,00 2.692.900,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 189/2019; AGO/21; 154620/2021
2021NL038709 21/10/2021 0,00 2.679.284,65 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES

2021OB034752 28/06/2021 0,00 0,00 1.104.252,26
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES

2021OB044045 03/08/2021 0,00 0,00 1.586.450,19
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES

2021OB050762 26/08/2021 0,00 0,00 2.692.900,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES

2021OB066837 21/10/2021 0,00 0,00 2.679.284,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais