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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004242
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 988.448,32
Plano Interno: 001713
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108301000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
Emissão: 26/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 33627/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004242 | 26/05/2021 | 988.448,32 | 988.448,32 | 988.448,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ª TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE PRESIDENTE VARGAS
|
2021NE004242 | 26/05/2021 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2021NE005707 | 07/07/2021 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMNETO DO HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA
|
2021NE007654 | 19/08/2021 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS.
|
2021NE008441 | 20/09/2021 | 247.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUN/21; 107392/2021
|
2021NL019681 | 28/06/2021 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUL/21; Hosp. P. Vargas; 131868/2021
|
2021NL025066 | 28/07/2021 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; HOSP. PRESIDENTE VARGAS; AGOSTO/2021; PROC. 158147/2021
|
2021NL031391 | 20/08/2021 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; SET/21; 179551/2021
|
2021NL035477 | 28/09/2021 | 0,00 | 247.112,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB034436 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB042594 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB050183 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB059700 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 247.112,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
