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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004238
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 12.323.158,84
Plano Interno: 001662
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 26/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 35507/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004238 | 26/05/2021 | 12.323.158,84 | 12.323.158,84 | 12.323.158,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5TA CT 182/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2021NE004238 | 26/05/2021 | 4.432.202,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA; PROC. 35507/2021
|
2021NE005858 | 09/07/2021 | 4.042.647,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 182/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2021NE007952 | 27/08/2021 | 3.848.308,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 182/2019; JUN/21; 105779/2021
|
2021NL018664 | 24/06/2021 | 0,00 | 4.042.647,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 182/2019; AGO/21; 150980/2021
|
2021NL031556 | 24/08/2021 | 0,00 | 4.070.702,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 182/2019; HOSPITAL REG. ADELIA MATOS E HOSP. REG. PRESIDENTE DUTRA; JULHO/2021; PROC. 129428/2021
|
2021NL034787 | 21/09/2021 | 0,00 | 4.209.808,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB034003 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.042.647,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB050728 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.070.702,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB057726 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.209.808,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
