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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004189
CPF/CNPJ: 48555775001393
Valor: R$ 406.422,32
Plano Interno: 016325
Natureza da Despesa: 333509302 - Indenização e Restituição Convenio Instituiçõ
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 25/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 51349/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004189 | 25/05/2021 | 406.422,32 | 406.422,32 | 406.422,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONV. 02/2020; SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE JULHO/2020 A FEVEREIRO/2021
|
2021NE004189 | 25/05/2021 | 406.422,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TAC 003/2021; PARCELA ÚNICA; PROC. 51349/2021
|
2021NL017569 | 15/06/2021 | 0,00 | 406.422,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA |
2021OB031277 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 406.422,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
