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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004096
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 432.000,00
Plano Interno: 001650
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108310004 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula
Emissão: 24/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 71203/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004096 | 24/05/2021 | 432.000,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA - COVID
|
2021NE004096 | 24/05/2021 | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13TA CT 02/2019; MAI/21; HCM São Luís; 95670/2021
|
2021NL015117 | 02/06/2021 | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2021OB028630 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
