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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003701
CPF/CNPJ: 00023804009387
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 017929
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 13/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 81403/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003701 | 13/05/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 556/PERIODO 24 A 28/05/21/MUNICPIO PASSAGEM FRANCA/PROC. 81403/21
|
2021NE003701 | 13/05/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 556/PERIODO 24 A 28/05/21/MUNICPIO PASSAGEM FRANCA/PROC. 81403/21
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2021NL012630 | 13/05/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GILSOMAR CUTRIM |
2021OB023241 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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