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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003643
CPF/CNPJ: 28697784000178
Valor: R$ 1.410,00
Plano Interno: 001604
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 11/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 74377/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003643 | 11/05/2021 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 63/2020
|
2021NE003643 | 11/05/2021 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 146/2021; JULHO/2021; PARCELA ÚNICA; NF 3317; PROC. 129415/2021
|
2021NL024975 | 27/07/2021 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME |
2021OB046957 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
