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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003613
CPF/CNPJ: 05118766000199
Valor: R$ 42.800,00
Plano Interno: 015570
Natureza da Despesa: 344905208 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 10/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 162362/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003613 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO EL. 44/2020
|
2021NE003613 | 10/05/2021 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE012834 | 30/12/2021 | -21.400,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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