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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003492
CPF/CNPJ: 00082422311334
Valor: R$ 630,00
Plano Interno: 017929
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 06/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 63875/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003492 | 06/05/2021 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 468; 26-29/04/2021; Colinas
|
2021NE003492 | 06/05/2021 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 468; 26-29/04/2021; Colinas
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2021NL011181 | 06/05/2021 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA GORETH DOS SANTOS PEREIRA |
2021OB021546 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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