Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE003434

Favorecido

L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 13845693000165

Valor: R$ 4.490,00

Descrição

FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD DO MARANHÃO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001604

Natureza da Despesa:  333903945 - Serviços de Gás

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Dados da Emissão

Emissão: 05/05/2021

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 40253/2021

Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003434 05/05/2021 4.490,00 3.232,80 3.232,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD DO MARANHÃO.
2021NE003434 05/05/2021 4.490,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 132/2021; NF 2426; 138514/2021
2021NL027610 11/08/2021 0,00 1.796,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 132/2021; NF 2488; AGO, SET E OUT/21; 233599/2021
2021NL046596 14/12/2021 0,00 1.436,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI

2021OB048963 18/08/2021 0,00 0,00 1.796,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI

2021OB086861 22/12/2021 0,00 0,00 1.436,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais