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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003399
CPF/CNPJ: 00004580181395
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 001617
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 04/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 73207/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003399 | 04/05/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 537 PARA SÃO FRANCISCO DO MA DE 03/05 A 07/05/21; PROC. 73207/21
|
2021NE003399 | 04/05/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 537 PARA SÃO FRANCISCO DO MA E TIMON; DE 03/05 A 07/05/21; PROC. 73207/21
|
2021NL010758 | 04/05/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VICTOR SERGIO DA SILVA MUNIZ |
2021OB020463 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
