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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003396
CPF/CNPJ: 00005050833370
Valor: R$ 810,00
Plano Interno: 017931
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4913 - Fortalecimento da Política de Atenção Primária - Cuidar de Todos
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 04/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 66118/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003396 | 04/05/2021 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 499 PARA VITORIA DO MEARIM DE 19/04 A 23/04/21; PROC. 66118/21
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2021NE003396 | 04/05/2021 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 499 PARA VITORIA DO MEARIM DE 19/04 A 23/04/21; PROC. 66118/21
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2021NL010729 | 04/05/2021 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA DE NAZARE FURTADO MORAIS |
2021OB020399 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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