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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002173
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 2.739.263,40
Plano Interno: 001645
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 25/03/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 35472/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002173 | 25/03/2021 | 1.916.572,66 | 1.656.572,66 | 1.656.572,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 02/2018; OPERACIONALIZAÇÃO; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES AO PROJETO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA QUALIFICADA AOS USUARIOS ACOLHIDOS NO SOLAR DO OUTUNO EM SÃO LUIS - MA.
|
2021NE002173 | 25/03/2021 | 251.863,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 02/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AMBULATPRIALDE FORMA QUALIFICADA AOS USUARIOS ACOLHIDOS NO SOLAR DO OUTUNO EM SÃO LUIS - MA
|
2021NE003406 | 04/05/2021 | 2.014.910,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE010182 | 01/10/2021 | -411.345,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 02/2018; GERENCIAMENTO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS ACOLHIDOS NO SOLAR DO OUTUNO EM SÃO LUIS - MA
|
2021NE012170 | 22/12/2021 | 61.143,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2018; ABRIL/2021; SOLAR DO OUTONO; PROC. 92096/2021
|
2021NL016735 | 11/06/2021 | 0,00 | 238.740,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2018; MAIO/2021; SOLAR DO OUTONO; PROC. 109165/2021
|
2021NL021388 | 06/07/2021 | 0,00 | 195.309,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 02/2018; SOLAR DO OUTONO; JUNHO/2021; PROC. 131856/2021
|
2021NL031471 | 23/08/2021 | 0,00 | 189.409,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2018; JUL/2021; SOLAR DO OUTONO; PROC. 154609/2021
|
2021NL032554 | 03/09/2021 | 0,00 | 197.578,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 02/2018; SOLAR DO OUTUNO; AGOSTO/2021; PROC. 176650/2021
|
2021NL039063 | 25/10/2021 | 0,00 | 199.447,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 02/2018; SOLAR DO OUTUNO; OUT/2021; PROC. 228673/2021
|
2021NL048322 | 21/12/2021 | 0,00 | 209.280,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 02/2018; SOLAR DO OUTUNO; SET/2021; PROC. 202101/2021
|
2021NL048323 | 21/12/2021 | 0,00 | 174.943,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2018; NOVEMBRO/2021; SOLAR DO OUTONO; PROC. 244138/2021
|
2021NL051047 | 29/12/2021 | 0,00 | 251.863,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB030632 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 238.740,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB036966 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 195.309,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB050451 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 189.409,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB053841 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 197.578,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB067709 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 199.447,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB087279 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 209.280,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB087325 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 174.943,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB091038 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 251.863,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
