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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002147
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 17.783.662,85
Plano Interno: 017937
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0139000000 - COVID 19 - Recursos do Tesouro
Emissão: 24/03/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 35557/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002147 | 24/03/2021 | 17.783.662,85 | 17.783.662,85 | 17.783.662,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 197/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEDREIRA - MA
|
2021NE002147 | 24/03/2021 | 2.990.371,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 197/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOSDE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS - MA
|
2021NE003605 | 10/05/2021 | 2.059.878,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 197/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS - MA
|
2021NE004606 | 08/06/2021 | 2.889.840,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 179/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEDREIRAS
|
2021NE005630 | 06/07/2021 | 2.554.184,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SEVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL DE PEDREIRA
|
2021NE007185 | 10/08/2021 | 2.763.735,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 197/2020 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE PEDREIRAS.
|
2021NE009224 | 15/10/2021 | 2.855.483,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 197/2020 ; GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS.
|
2021NE010975 | 23/11/2021 | 1.670.169,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 197/2020; ABR/21; Hosp. de Pedreiras; 63440/2021
|
2021NL009695 | 20/04/2021 | 0,00 | 2.059.878,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 197/2020; diferença de março e ACT de jan e fev/21; Hosp. de Pedreiras; 71430/2021
|
2021NL012592 | 12/05/2021 | 0,00 | 123.117,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 197/2020; HOSP. REG. DE PEDREIRAS; MAIO/2021; POC. 86701/2021
|
2021NL013371 | 20/05/2021 | 0,00 | 2.788.326,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 197/2020; HOSP. REGIONAL DE PEDREIRAS; PROC. 107076/2021
|
2021NL018687 | 24/06/2021 | 0,00 | 2.704.920,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 187/2020; JULHO/2021; HOSPITAL PEDREIRAS; PROC. 29424/2021
|
2021NL024188 | 21/07/2021 | 0,00 | 2.591.396,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 197/2020; HOSP. DE PEDREIRAS; PROC. 150957/2021
|
2021NL031342 | 20/08/2021 | 0,00 | 2.855.483,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 197/2020; out/21; Hosp. de Pedreiras; 201213/2021
|
2021NL039136 | 26/10/2021 | 0,00 | 2.198.038,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 197/2020; NOVEMBRO/2021; HOSPITAL DE PEDREIRAS - COVID - PROC. 225767/2021
|
2021NL044363 | 25/11/2021 | 0,00 | 2.462.502,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB017239 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.059.878,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB023064 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.117,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB025163 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.788.326,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB034023 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.704.920,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB041061 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.591.396,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB050201 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.855.483,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB067982 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.198.038,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB077984 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.462.502,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
