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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000132
CPF/CNPJ: 00060289094321
Valor: R$ 960,00
Plano Interno: 016166
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 614 - Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 0307000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
Emissão: 09/07/2021
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 2107060044
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000132 | 09/07/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais desta SEMA visando participar da organização do evento de entrega de cartões aos beneficiários do Projeto Pró-Campos, no âmbito do Programa Maranhão Verde em execução nos municípios de Pinheiro, Palmeirândia, Santa Helena e Palmeirândia , conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo SIGEP 2107060044.
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2021NE000132 | 09/07/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais desta SEMA visando participar da organização do evento de entrega de c
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2021NL000332 | 09/07/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PATRICIA COSTA CUTRIM |
2021OB038269 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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