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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000239
CPF/CNPJ: 00001886958343
Valor: R$ 960,00
Plano Interno: 016166
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 614 - Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 0307000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
Emissão: 20/09/2021
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: GED/SEMA 210825
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000239 | 20/09/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos militares desta SEMA visando executar ações eferente a operação de Garimpo/Mineração ilegal na região de Turiaçu, Carutapera, Godofredo Viana e Cândido Mendes, no município de São João dos Patos/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108250036.
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2021NE000239 | 20/09/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos militares desta SEMA visando executar ações eferente a operação de Garimpo/Mineração il
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2021NL000943 | 20/09/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSUEL DOS SANTOS MARTINS |
2021OB057668 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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