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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000057
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 4.167,08
Plano Interno: 016268
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4588 - Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 22/04/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 2007020011
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000057 | 22/04/2021 | 4.167,08 | 4.167,08 | 4.167,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com contrato nº 014/2017/ASSJUR/SEMAº, firmado entre esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a Empresa Telemar Norte Leste LTDA, referente aos serviços prestados nos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2021, conforme o Processo.
|
2021NE000057 | 22/04/2021 | 4.167,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com contrato nº 014/2017/ASSJUR/SEMAº, firmado entre esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a
|
2021NL000143 | 25/04/2021 | 0,00 | 1.426,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com contrato nº 014/2017/ASSJUR/SEMAº, firmado entre esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a
|
2021NL000142 | 25/04/2021 | 0,00 | 1.370,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com contrato nº 014/2017/ASSJUR/SEMAº, firmado entre esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a
|
2021NL000141 | 25/04/2021 | 0,00 | 1.370,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB019311 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.426,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB019280 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.370,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB019299 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.370,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
