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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000609
CPF/CNPJ: 04615616000128
Valor: R$ 2.833,34
Plano Interno: 016266
Natureza da Despesa: 333903926 - Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4588 - Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 19/11/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 2109160030
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000609 | 19/11/2021 | 2.833,34 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa do Contrato nº 22/2021 firmado firmado entre esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recursos NaturaisSEMA e a empresa a ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em 01 (um) elevador da marca ATLAS SCHINDLER com capacidade para 07 (sete) passageiros ou 525 Kg, com fornecimento de peças, mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição, conforme o processo.
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2021NE000609 | 19/11/2021 | 2.833,34 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2021NE000609 | 19/11/2021 | 2.833,34 | 1.416,67 |