Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000067

Favorecido

DARLANN WESKLEY SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 00084745126387

Valor: R$ 1.200,00

Descrição

NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA visando á__realização de vistorias no município de Santo Amaro/MA, conforme processo 2104230014.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 016276

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  355 - Planejamento e Gestão Ambiental

Ação:  4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:  0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Dados da Emissão

Emissão: 05/05/2021

Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

Processo: GED/SEMA 210423

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000067 05/05/2021 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA visando á__realização de vistorias no município de Santo Amaro/MA, conforme processo 2104230014.
2021NE000067 05/05/2021 1.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA visando á__realização de vistorias no município de Santo Amaro/MA
2021NL000174 05/05/2021 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- DARLANN WESKLEY SOUSA SILVA

2021OB020920 06/05/2021 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais