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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000379
CPF/CNPJ: 00082529400300
Valor: R$ 900,00
Endereço: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Municipio: SC65110000
Estado: PF
Plano Interno: 013180
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4588 - Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 02/09/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: GED/SEMA 210827
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000379 | 02/09/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando__participação no Programa Reflorestar, realizado em Lima Campos/MA, em parceria com a ENEVA, bem como avaliação da Expansão do Programa Maranhão Verde com ações no município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108270033.
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2021NE000379 | 02/09/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando__participação no Programa Reflorestar, realizado em Lima
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2021NL000838 | 02/09/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROBERTO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA |
2021OB053689 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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