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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000409
CPF/CNPJ: 00061165845350
Valor: R$ 600,00
Plano Interno: 013180
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4588 - Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 10/09/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: SIGEP 210827004
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000409 | 10/09/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar Sensibilização e Campanha de Prevenção as Queimadas e Incêndios Florestais, conforme autorização da Casa Civil.
|
2021NE000409 | 10/09/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar Sensibilização e Campanha de Prevenção as Queima
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2021NL000879 | 10/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SCARLETH KAROLYNE VIEIRA LEITAO |
2021OB055039 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
