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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000119
CPF/CNPJ: 00060956084303
Valor: R$ 1.280,00
Plano Interno: 013180
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4588 - Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 28/05/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 2105240028
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000119 | 28/05/2021 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 08 (oito) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA, visando compor o quadro de motoristas para a campanha de vacinação a ser realizada no período de 26/05/2021 a 02/06/2021, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2105240028.
|
2021NE000119 | 28/05/2021 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 08 (oito) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA, visando compor o quadro de motoristas para a campanha de vacinação a se
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2021NL000287 | 28/05/2021 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE SOARES DA SILVA NETO |
2021OB027190 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
