Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000297
CPF/CNPJ: 00047548320353
Valor: R$ 2.100,00
Endereço: SÃO LUIS
Municipio: MA65073715
Estado: PF
Plano Interno: 013184
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 614 - Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Ação: 4264 - Gestão dos Recursos Florestais - FEMA
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 11/08/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: GED/SEMA 210729
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000297 | 11/08/2021 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos servidores desta SEMA, visando__realização de visita à sede da empresa ENEVA para vistoria, tratativas e entrega de licenças, conforme autorização da Casa Civil e processo 2107290022.
|
2021NE000297 | 11/08/2021 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos servidores desta SEMA, visando__realização de visita à sede da empresa ENEVA para vist
|
2021NL000662 | 11/08/2021 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JULIANA NEVES ARANHA RAMOS |
2021OB047008 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
