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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000118

Favorecido

ALVARO FELIPE LOPES MELO

CPF/CNPJ: 00006533640321

Valor: R$ 1.280,00

Municipio:  SC

Estado: PF

Descrição

NE para concessão de 08 (oito) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA, visando compor o quadro de motoristas para a campanha de vacinação a ser realizada no período de 26/05/2021 a 02/06/2021, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2105240028.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 013180

Natureza da Despesa:  333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  542 - Controle Ambiental

Programa:  355 - Planejamento e Gestão Ambiental

Ação:  4588 - Gestão Ambiental Compartilhada

Fonte:  0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Dados da Emissão

Emissão: 28/05/2021

Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

Processo: 2105240028

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000118 28/05/2021 1.280,00 1.280,00 1.280,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 08 (oito) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA, visando compor o quadro de motoristas para a campanha de vacinação a ser realizada no período de 26/05/2021 a 02/06/2021, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2105240028.
2021NE000118 28/05/2021 1.280,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 08 (oito) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA, visando compor o quadro de motoristas para a campanha de vacinação a se
2021NL000286 28/05/2021 0,00 1.280,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- ALVARO FELIPE LOPES MELO

2021OB027190 28/05/2021 0,00 0,00 1.280,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais