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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000085
CPF/CNPJ: 00006533640321
Valor: R$ 640,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 013180
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4588 - Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 17/05/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: GED/SEMA 210510
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000085 | 17/05/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA, visando compor o quadro de motoristas para a campanha de vacinação a ser realizada no período de 11/05/2021 a 14/05/2021, na região de Codó e São Mateus. Conforme autorização da Casa Civil e processo 2105100015.
|
2021NE000085 | 17/05/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA, visando compor o quadro de motoristas para a camp
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2021NL000219 | 17/05/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALVARO FELIPE LOPES MELO |
2021OB024120 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
