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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000247
CPF/CNPJ: 00006956280388
Valor: R$ 800,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 013180
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4588 - Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 30/07/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: GED/SEMA 210726
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000247 | 30/07/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos colaboradores desta SEMA visando à__distribuição de de vacinas destinadas ao combate da COVID 19, no município de Barão de Grajaú/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2107260030.
|
2021NE000247 | 30/07/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos colaboradores desta SEMA visando à__distribuição de de vacinas destinadas ao combate d
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2021NL000578 | 30/07/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEONARDO MARINHO SANTANA |
2021OB043459 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
