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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000055
CPF/CNPJ: 00021659630363
Valor: R$ 1.120,00
Plano Interno: 013180
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4588 - Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 15/04/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 2104080027
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000055 | 15/04/2021 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias ao colaborador eventual desta SEMA visando compor o quadro de motoristas para a campanha de vacinação, conforme autorização da Casa Civil.
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2021NE000055 | 15/04/2021 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias ao servidor e ao colaborador eventual desta SEMA visando compor o quadro de motoristas para
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2021NL000127 | 15/04/2021 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NAURO CASTRO ROCHA FIGUEIREDO |
2021OB016341 | 19/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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