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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000024
CPF/CNPJ: 00009473084315
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 016276
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 25/02/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: GED/SEMA 210208
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000024 | 25/02/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa para concessão de 05 (cinco) diárias aos servidores desta SEMA__visando a realização da 3ª etapa da Operação do Defeso do Caranguejo-UÇA, nos Municípios de__Barreirinhas/MA, Paulinho Neves/MA, Resex Delta do Parnaíba, Água Doce/MA, Tutóia/MA, conforme o Processo GED/SEMA 2102080040.
|
2021NE000024 | 25/02/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa para concessão de 05 (cinco) diárias aos servidores desta SEMA__visando a realização da 3ª etapa da Operação do Defeso do Cara
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2021NL000049 | 25/02/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO BATISTA LIMA ARAUJO |
2021OB005082 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
