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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000013
CPF/CNPJ: 00002529529361
Valor: R$ 1.200,00
Plano Interno: 016276
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 12/02/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000013 | 12/02/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de Vistoria in loco pela Comissão de Avaliação e Cálculos da Câmara Estadual de Compensação Ambiental ¿ CECA, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2102050043.
|
2021NE000013 | 12/02/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de Vistoria in loco pela Comissão de Avaliaç
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2021NL000006 | 12/02/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOANICE ROCHA REIS |
2021OB002430 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
