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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000010
CPF/CNPJ: 00005015998350
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 016276
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 12/02/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: GED/SEMA 210202
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000010 | 12/02/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor desta SEMA visando Cobertura__do evento de entregas de Licenças Ambientais e Outorgas a empreendedores, conforme o processo GED 2102020034.
|
2021NE000010 | 12/02/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor desta SEMA visando Cobertura__do evento de entregas de Licenças Ambientais e O
|
2021NL000003 | 12/02/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KLEOMARLISSON DA SILVA DE SOUZA |
2021OB002378 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
