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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000157
CPF/CNPJ: 00052889378349
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 013318
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
Programa: 613 - Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Ação: 4891 - Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte: 0311000091 - Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
Emissão: 15/07/2021
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: GED/SEMA 210707
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000157 | 15/07/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias a Colaboradores desta SEMA, visando a manutenção de PCD¿s na região de Joselândia, Santa Vitória e Pedreiras/MA, que serão realizados no período de 19/07 a 23/07/2021. Conforme autorização da Casa Civil e processo 2107070023.
|
2021NE000157 | 15/07/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias a Colaboradores desta SEMA, visando a manutenção de PCD¿s na região de Joselândia, Santa V
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2021NL001166 | 15/07/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KARINE ISABELLE VIANA BELO |
2021OB039651 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
