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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000649
CPF/CNPJ: 06293120000100
Valor: R$ 12.216,61
Plano Interno: 000545
Natureza da Despesa: 331909234 - Férias
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 05/04/2021
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000649 | 05/04/2021 | 12.216,61 | 12.216,61 | 12.216,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EXONERADO, DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARÇO/2021. SOB O PROCESSO 55618/2021
|
2021NE000649 | 05/04/2021 | 12.216,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EXONERADO, DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARÇO/2021. SOB O PROCESSO 55618/2021
|
2021NL002104 | 05/04/2021 | 0,00 | 12.216,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001086 | 05/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 214,66 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001085 | 05/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 139,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito |
2021OB013347 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.862,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
