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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000394
CPF/CNPJ: 00002023728398
Valor: R$ 574,00
Plano Interno: 000495
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 3222 - Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 25/02/2021
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 30094/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000394 | 25/02/2021 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 01/03/2021 Á 05/03/2021 NOS MUNÍCIPIOS DE VIANA E VITORIA DO MEARIM PROCESSO 30094/2021
|
2021NE000394 | 25/02/2021 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE SÃO LUÍS QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV NO PERÍODO DE 01/03/2021 Á 0
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2021NL001285 | 25/02/2021 | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDSON FRANCO DE SA JUNIOR |
2021OB005343 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
