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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002078
CPF/CNPJ: 00001314023314
Valor: R$ 709,00
Plano Interno: 000495
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 3222 - Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 30/07/2021
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 138082/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002078 | 30/07/2021 | 709,00 | 709,00 | 709,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A SÃO JOÃO DOS PATOS Á, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES.
|
2021NE002078 | 30/07/2021 | 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON A SÃO JOÃO DOS PATOS Á, NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES.
|
2021NL007024 | 30/07/2021 | 0,00 | 709,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GUELMA MICHELLY DA SILVA SOUSA |
2021OB043273 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 709,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
