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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000174
CPF/CNPJ: 00001314023314
Valor: R$ 229,60
Plano Interno: 000495
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 3222 - Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 11/02/2021
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 22765/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000174 | 11/02/2021 | 229,60 | 229,60 | 229,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR -EPDV NOS DIAS 18 E 19/02/2021 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº22735/2021
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2021NE000174 | 11/02/2021 | 229,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARAO EXAMES PRATICOS DE DIREÇAO VEICULAR -EPDV NOS DIAS 18 E 19/02/2021 NO MUNICIPIO D
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2021NL000664 | 11/02/2021 | 0,00 | 229,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GUELMA MICHELLY DA SILVA SOUSA |
2021OB002304 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 229,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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