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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001910
CPF/CNPJ: 00003642952364
Valor: R$ 640,84
Plano Interno: 000535
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 20/07/2021
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 127022/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001910 | 20/07/2021 | 640,84 | 640,84 | 640,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A LAGO DA PEDRA, NO PERIODO DE 18/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS.
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2021NE001910 | 20/07/2021 | 640,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A LAGO DA PEDRA, NO PERIODO DE 18/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS.
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2021NL006430 | 20/07/2021 | 0,00 | 640,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFFAEL ROCHA FERREIRA |
2021OB040486 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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