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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001778
CPF/CNPJ: 00024226378334
Valor: R$ 709,00
Plano Interno: 000495
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 3222 - Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 06/07/2021
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 119378/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001778 | 06/07/2021 | 709,00 | 709,00 | 709,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A SANTA INES, NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES,
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2021NE001778 | 06/07/2021 | 709,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A SANTA INES, NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021 PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES,
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2021NL005897 | 06/07/2021 | 0,00 | 709,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PEDRO DE JESUS CARDOSO |
2021OB036649 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 709,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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