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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001759
CPF/CNPJ: 00000623011360
Valor: R$ 567,20
Plano Interno: 000495
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 3222 - Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 05/07/2021
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 119411/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001759 | 05/07/2021 | 567,20 | 567,20 | 567,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL A PEDREIRAS,NO PERIODO DE 13/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES.
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2021NE001759 | 05/07/2021 | 567,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE BACABAL A PEDREIRAS,NO PERIODO DE 13/07 A 16/07/2021, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES.
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2021NL005860 | 05/07/2021 | 0,00 | 567,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AIRTON TEIXEIRA MARTINS |
2021OB036627 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 567,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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