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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000001
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 2.100,00
Plano Interno: 017279
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/01/2021
Unidade Gestora: 190183 - Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Processo: PROCESSO N 0005
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000001 | 25/01/2021 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), DE JANEIRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2021NE000001 | 25/01/2021 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE R$ 400,00 DO EMPENHO DA NE 01/2021 DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), NO VALOR DE R$ 2.100,00 DA NF 38084044 DE 01/02/2021 DO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2021NE000004 | 17/03/2021 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DA FROTA DO CMT V (VIATURAS), DE JANEIRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2021NL000003 | 23/02/2021 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB009659 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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